□ 프로그램 목표
ㅇ 88골프장의 효율적 운영으로 국가유공자 등 복지재원 마련에 기여한다.
□ 프로그램 추진배경 및 의의
ㅇ 의료․요양 복지 수요 급증에 대응하여 복지증진 재원 마련 필요
- 보훈대상자 고령화, 만성질환자 증가에 따른 의료지원과 노후복지 및 요양서비스 지원 필요
- 계속 증가하는 복지 수요에 필요한 재원 조달을 위해 88골프장을 운영하고 있으며 현재 보훈기금 증식을 위한 유일한 사업
* ’88년 개장 이후 보훈기금 3,241억원 증식 기여
ㅇ 보훈기금 증식을 위해 88골프장의 효율적인 운영 및 시설관리를 통해 내장객에게 양질의 서비스와 만족도 제공 필요
□ 주요 추진전략
ㅇ 수준 높은 고객 서비스 향상 노력
- 고객 건의함, 서비스 체크리스트를 통한 고객서비스 개선
* 고객만족도 결과를 반영하여 서비스 추진 과제 선정
- 경기관제시스템(스마트스코어)을 운영하여 원활한 경기 여건 제공
- 식당 음식 개선, 계절별 메뉴 개발을 통한 식음(食飮) 서비스 제공
- 회원 이용기회 확대를 통해 고객 친화적 회원관리
ㅇ 다각적 마케팅으로 내장객 유치 증대
- 국내 골프대회 유치 등으로 골프장 브랜드 가치 상승
- 인근 골프장과 유사한 수준의 할인정책을 통해 내장객 유치
- 회원 동반 할인, 쿠폰제 등 마케팅 검토
ㅇ 시설투자 개선으로 명문 골프장 운영
- 노후시설 개선 및 최신 시설 구비
* 클럽하우스 등 고객이용시설 개선과 코스관리 집중 투자
* 실외연습장 타석시스템, 페어웨이 교체 등으로 인근 연습장 수준 시설개선
- 코스관리 장비 교체로 코스관리 효율성 증대와 최적의 그린상태 유지 등 코스관리 철저
ㅇ 사회공헌활동을 통한 사회적 가치 실현
- 재능 있는 저소득 자녀 등을 ‘골프 꿈나무 장학생 선발’로 골프 유망주 육성 등 골프업계 사회공헌
- 보훈단체 지원, 호국보훈의 달 초청행사, 국군귀환용사 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램 추진
□ 전략목표와의 부합성
프로그램논리투입(input)⇒활동(activities)⇒산출(output)⇒결과 및 효과예산시설시스템∙수준 높은 고객 서비스 향상 노력 -고객 건의함, 서비스 체크리스트 등 소통 활성화 -경기관제시스템 운영을 통해 원활한 경기 여건 제공∙다각적 마케팅으로 내장객 유치 증대 -각종 골프대회 유치 등 골프장 브랜드 가치 상승∙시설투자 개선으로 명문 골프장 운영∙88cc 내장객수∙당기순이익∙88cc의 효율적인 운영으로 국가유공자 등 복지재원 마련에 기여∙보훈기금 증식을 위한 유일한 사업으로 의료·요양 복지 수요 급증에 대응 ∙의료·복지서비스 강화로 보훈가족의 건강하고 행복한 삶 보장프로그램목표[단기적 목표]∙88cc의 효율적인 운영으로 복지재원 마련[중장기 목표]∙의료·복지서비스 강화로 보훈가족의 건강하고 행복한 삶 보장법 ․정책 /외부요인∙보훈대상자 고령화, 만성질환자 증가에 따른 의료 지원과 노후복지 및 요양서비스 지원을 위한 재원 마련 필요∙수도권 골프장 증가와 골프인구 해외이탈 등 이용객 유치를 위해 인근 사설 골프장과 경쟁 ⇒∙수도권 인접 넓은 페어웨이 등 인프라를 활용한 마케팅과 최상의 코스 및 잔디관리 등으로 제한된 시설 극복∙수준 높은 고객서비스 제공, 다각적 마케팅으로 고객 유치 노력 등 지속적 경영혁신을 통한 안정적 수익 창출∙남자 락커 보수, 연습장 자동화 시설 설치 등 시설투자로 골프장 여건을 개선하여 입장료 및 카트료 인상 추진
□ 법·제도·정책 요인 및 외부요인 분석
ㅇ (법·제도·정책 요인)
① 2008년「공공기관 선진화 계획」에 따라 골프장 매각 방침 유지로 인하여 시설투자 제한
- 시설투자 뿐만 아니라 골프장 잔디 관리 등을 위한 운영 예산 증액도 제한되어 내장객 만족도 저하
ㅇ (외부요인)
① 골프인구의 해외이탈 등으로 국내 골프 시장이 위축되는 가운데, 수도권 골프장 증가와 기존 골프장의 시설투자 증대로 고급화되어가는 인근 골프장과 경쟁 심화
* 인근 골프장(뉴서울CC, 수원CC, 태광CC) 클럽하우스, 실외연습장 리모델링
② 골프장 운영은 기상상황(강우, 강설 등)에 따라 영업 제한
* 88골프장의 연간 예약율은 95%를 유지하고 있으며 수용 가능 인원을 최대 유치 중
< SWOT 분석 > 강점 (Strength)약점 (Weakness)○ 접근성이 용이하고 코스환경이 우수○ 골프장에 대한 골프장 장기회원과 연간 단체팀 등 고정고객의 애정이 높음○ 근무인원의 장기근속으로 전문성 구비○ 인근 골프장 대비 노후된 시설과 운영비 및 시설투자 부족○ 공공기관으로서 수입증대를 위한 요금정책 변화의 어려움기회 (Opportunity)위협 (Threat)○ 인근 골프장 대비 저렴한 이용료○ 골프장 내 유휴부지 27만평을 활용한 신규사업 추진 가능성 ○ 공공기관 선진화 계획에 따른 매각방침 유지○ 신규·대중제 골프장 증가와 인근 골프장 시설투자 증대로 고급화에 따른 경쟁 심화○ 코로나19 종식으로 골프 인구의 해외 이탈 증가
□ 성과관리 결과 및 원인분석
ㅇ (결과)
성과지표명달성여부목표치실적치달성률(%)자기자본 이익률(%)미달성72.060.884.488골프장 내장객수(명)미달성183,879167,92391.3
ㅇ (원인분석)
- (사업구성의 적절성) 88골프장 운영 사업은 국가유공자에 대한 대부, 노후복지 등 복지증진에 소요되는 보훈기금 증식에 목적이 있으며 유일한 보훈기금 수익사업
- (성과지표 포괄성) 일반적으로 88골프장 내장객 수와 골프장 수입은 정비례 관계를 가지는 지표로 기금증식을 측정하는 성과지표로 적절
- (목표의 적절성) 코로나19 종식에 따른 골프산업 하향세와 골프장 간 경쟁 심화를 제대로 반영하지 못하고 지나치게 높게 설정
- (사업관리의 적절성) 88골프장의 주요 현안 및 예․결산과 관련하여 이사회를 통해 점검·관리하고 있으며 매년 경영실적평가 시행
* 경영평가 : (’24년) 93.634 (’23년) 98.159 (’22년) 97.060 (’21년) 96.131
- (외부요인 관리) 88골프장 이용 만족도 제고를 위해 남자 락카 리모델링 공사를 시행하였으며, 잔디 생육에 필수적인 급수를 원활히 하기 위해 관개용수 주 관로 교체 진행
- (외부기관 지적) 88골프장 매각 여부 결정을 위해 “88골프장 매각 관련 편익비교분석” 연구용역 추진(’25년 진행)
□ 성과관리·개선 계획
문제점 진단개선계획▪ 영업 수익의 증대 필요▪ 골프장 입장료 가격 인상(’24.6월)으로 영업 수익 증대 도모▪ 내장객 만족도 제고를 위해 식당 리모델링, 카트 교체 등 추진▪ 타 골프장과의 경쟁력 확보 필요▪ 클럽 하우스 개보수 및 잔디 품질 제고를 위한 예산 증액 추진
□ 프로그램 내 사업 우선순위 조정 관련 주요 내용
(단위: 백만원, %)'25예산(A)'26예산안(B)증감(B-A)기금수익사업(2362)금액21,72022,385665(비중)100.0100.00.0
ㅇ 주요 우선순위 조정 사유 : 2024년 재정사업 자율평가 미흡
- 골프장 시설투자 : (’25) 4,077백만원 → (’26 안) 3,669 (△408, △10%)
□ 참고자료 (필요시)
ㅇ 해당사항 없음
| 성과지표 | 가 중 치 | 성 과 분 야 | 실적 및 목표치 | 측정산식 또는 측정방법 | 자료 수집 방법/ 출처 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | |||||
| ①골프장 1인 객단가(천원) | 1 | 일반재정 | 목표 | 신규 | 신규 | 신규 | 200.0 | 200.1 | - | - | 88 골프장 기금 계산서, 결산 보고서 | |
| 실적 | 181.0 | 187.5 | 198.1 | - | - | - | - |
| ① 골프장 1인 객단가 ㅇ 측정산식 : 총 매출액/내장객 수 ▪ 측정방법 - 측정대상기간 : '26.1.1.∼’26.12.31.(1년) - 실적치 집계 완료 시점 : '27.1월초 예정 - 측정수행기관 : 국가보훈부 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 88골프장 기금계산서 및 결산보고서 ㅇ 목표치 설정근거(외부환경, 개선사항 등) ▪ 외부환경 대비 - '24년까지는 당해연도 내장객수로 성과지표를 설정하였으나, 기상(폭염·폭설) 등 외부요인에 따라 변동이 크고 일조시간의 한계로 인해 1일 운영팀수(168팀), 연간 운영팀수(약 4.6만팀)가 고정되어있음 ▪ 개선사항 - '25년부터 당해연도 골프장 운영 효율성 및 수익성에 대한 성과분석이 가능하도록 골프장 1인 객단가(총 매출액/내장객 수)로 성과지표 재설정 ▪ 추세치 설정의 합리성 - '26년 목표치는 최근 5년 동안 최고를 기록한 ’24년 1인 객단가(198.1천원)에 도전적으로 1%를 추가 반영하여 200.1천원으로 설정 ※ 최근 5개년 골프장 1인객단가 현황 (단위 : 천원/명)구 분`20년`21년`22년`23년`24년평균총매출31,585,97432,428,25633,853,73033,738,95233,269,21832,975,226내장객수180,966184,380187,005179,976167,923180,0501인 객단가174.5175.9181.0187.5198.1183.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 골프장 1인 객단가 | ||||||
| ㅇ 측정산식 : 총 매출액/내장객 수 ▪ 측정방법 - 측정대상기간 : '26.1.1.∼’26.12.31.(1년) - 실적치 집계 완료 시점 : '27.1월초 예정 - 측정수행기관 : 국가보훈부 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 88골프장 기금계산서 및 결산보고서 ㅇ 목표치 설정근거(외부환경, 개선사항 등) ▪ 외부환경 대비 - '24년까지는 당해연도 내장객수로 성과지표를 설정하였으나, 기상(폭염·폭설) 등 외부요인에 따라 변동이 크고 일조시간의 한계로 인해 1일 운영팀수(168팀), 연간 운영팀수(약 4.6만팀)가 고정되어있음 ▪ 개선사항 - '25년부터 당해연도 골프장 운영 효율성 및 수익성에 대한 성과분석이 가능하도록 골프장 1인 객단가(총 매출액/내장객 수)로 성과지표 재설정 ▪ 추세치 설정의 합리성 - '26년 목표치는 최근 5년 동안 최고를 기록한 ’24년 1인 객단가(198.1천원)에 도전적으로 1%를 추가 반영하여 200.1천원으로 설정 ※ 최근 5개년 골프장 1인객단가 현황 (단위 : 천원/명)구 분`20년`21년`22년`23년`24년평균총매출31,585,97432,428,25633,853,73033,738,95233,269,21832,975,226내장객수180,966184,380187,005179,976167,923180,0501인 객단가174.5175.9181.0187.5198.1183.1 | ||||||
| (단위 : 천원/명) | ||||||
| 구 분 | `20년 | `21년 | `22년 | `23년 | `24년 | 평균 |
| 총매출 | 31,585,974 | 32,428,256 | 33,853,730 | 33,738,952 | 33,269,218 | 32,975,226 |
| 내장객수 | 180,966 | 184,380 | 187,005 | 179,976 | 167,923 | 180,050 |
| 1인 객단가 | 174.5 | 175.9 | 181.0 | 187.5 | 198.1 | 183.1 |
2362
기금수익사업 (1) 기금수익사업(2362) | 보훈 기금 | 21,719
434 골프장위탁운영 435 골프장시설투자 (1) 기금수익사업(2362) | 보훈 기금 | 21,719 | 21,720 | 22,385